Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования «город шахты» ростовской области на 2012 2022 годы - 33

Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат










 






















Таблица 36/1

Анализ сметы затрат на услуги водоотведения (транспортировка стоков для потребителей участка г.Шахты )



за 2011 - 2012 г.г., тыс. руб.



 

Наименование статей

Факт по

План на период

Рост, %

Доля в структуре




данным

регулирования

себестоимости, %




организации

 

 




за 2010 год

2011 год

2012 год средний тариф

2011/

2012/

2012/

2010 г.

2011 г.

2012 г.




 

2010 г.г.

2011 г.г.

2010 г.г.




Расходы на



 

 

 

 

 

 

 

 

 




транспортировку сточных вод






Электроэнергия

 

7038

7526,16

 

106,9

 

 

8,54

8,39




Затраты на

 

 

 

 

 

 

 

 

 




теплоснабжение




Амортизационные

 

 

11,29

 

 

 

 

 

 




отчисления




Ремонт и техническое

 

18347,8

31976,05

 

174,3

 

 

22,25

35,63




обслуживание сетей




Фонд оплаты труда

 

21231,6

18382,26

 

86,6

 

 

25,75

20,48




Отчисления на

 

7261,6

5551,44

 

76,4

 

 

8,81

6,19




социальные нужды




Цеховые расходы

 

17668,1

10968,23

 

62,1

 

 

21,43

12,22




Прочие прямые

 

 

 

 

 

 

 

 

 




расходы




Транспортные расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Оплата льготного

 

 

 

 

 

 

 

 

 




проезда работников




Налоги

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Почтово-телегр.,

 

 

 

 

 

 

 

 

 




подписка




Услуги сторонних

 

 

 

 

 

 

 

 

 




организаций




Услуги вневед. охраны

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Подготовка кадров

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Услуги связи

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Охрана труда и

 

 

 

 

 

 

 

 

 




техника безопасности




Услуги по расчетам с

 

 

905,9

 

 

 

 

 

0,01




населением




Прочие расходы

 

540

4295,29

 

795,4

 

 

 

 




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Всего прямые расходы

 

540,00

5201,19

 

963,2

 

 

0,65

5,80




Общехозяйственные

 

10366,71

10129,32

 

97,7

 

 

12,57

11,29




расходы




Общеэксплуатационные

 

 

 

 

 

 

 

 

 




расходы




Итого расходов по

 

82453,81

89745,94

 

108,8

 

 

100,00

100,00




полной себестоимости




Необоснованные расходы

 

 

 

 

 

 

 

 

 




предыдущего периода




Возмещение убытка

 

 

 

 

 

 

 

 

 




предыдущего периода




Прибыль всего, в том

 

0

479,88

 

 

 

 

 

 




числе




Прибыль на развитие

 

 

 

 

 

 

 

 

 




производства




Прибыль на

 

 

 

 

 

 

 

 

 




социальное развитие




Прибыль на прочие

 

 

 

 

 

 

 

 

 




цели




Налоги, сборы, платежи

 

 

 

 

 

 

 

 

 




Рентабельность

 

0

0,5

 

 

 

 

 

 




Всего расходов по

 

82453,81

90225,82

 

109,4

 

 

 

 




полной стоимости




Себестоимость 1 куб.

 

12,55

13,66

 

108,8

 

 

 

 




м воды




Экономически



 

12,55



13,73



 

109,4



 

 

 

 




обоснованный тариф 1






куб. м воды















 





















Расходы на