Заключение - 105

Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат
Реферат

*

Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений – гр. 5/гр. 6*100%.

Для показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений – гр. 6/гр. 5*100%.

** Представлено в материалах, представляемых одновременно с законопроектом.
Анализ динамики показателей ГП-24 показывает, что

при увеличении бюджетных ассигнований на 2016 год на 6,5 %

по сравнению с утвержденными бюджетными ассигнованиями на 2015 год

показатели (индикаторы)

, представленные в проекте паспорта ГП-24,

имеют разнонаправленный характер

.

Так, в 2016 году

по ряду показателей были снижены

по сравнению с 2015 годом их количественные значения:

«Пополнение транспортного флота (морской транспорт)» - уменьшение на 15,8 %

(с 424 700 дедвейт-тонн до 357 700 дедвейт-тонн). Фактическое выполнение этого показателя в 2014 году составило 608 200 дедвейт-тонн (плановое значение 2014 года не достигнуто);

«Обновление парка мотор-вагонного подвижного состава» - уменьшение на 57 % (с 294 до 190 единиц).

Фактическое выполнение этого показателя в 2014 году составило 208 единиц (плановое значение 2014 года перевыполнено на 18,9 %).

В 2016 году

по ряду показателей были существенно увеличены

по сравнению с 2015 годом их количественные значения:

«Ввод в эксплуатацию дополнительных главных путей и новых железнодорожных линий»

-

увеличение в 7,7 раза

(с 118,8 км до 914,9 км). Фактическое выполнение этого показателя в 2014 году составило 82 км при плане 82 км (выполнение 100 %);

«Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям» - увеличение на 15,8 %

(с 31 680 км до 36 696 км). Фактическое выполнение этого показателя в 2014 году составило 27 548 км при плане 27 032 км (выполнение 101,9 %);

«Увеличение производственной мощности российских портов» - увеличение на 64,1 %

(с 19,5 млн. тонн в год до 32 млн. тонн в год). Фактическое выполнение этого показателя в 2014 году составило 22,5 млн. тонн в год при плане 20 млн. тонн в год (выполнение 112,5 %);

«Количество трансфертных авиапассажиров на стыковках международных рейсов и международных и внутренних рейсов» - увеличение на 24,4 %

(с 1,621 млн. человек до 2,017 млн. человек). Фактическое выполнение этого показателя в 2014 году составило 1,425 млн. человек при плане 1,425 млн. человек (выполнение 100 %).

В 2016 году

увеличены

по сравнению с 2015 годом количественные значения показателей, которые были включены в состав ГП-24 только в 2015 году:

«Строительство и реконструкция автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения» - увеличение на 3,6 %

(с 3 058,9 км до 3 170 км);

«Объем потребления газомоторного топлива автомобильным, железнодорожным, авиационным и морским транспортом (по отношению к 2014 году)» увеличение на 22,9 п.п.

(с 109,7 % до 132,6 %).

7.2.24.7. 

Состав показателей (индикаторов) по госпрограмме, подпрограммам и ФЦП представлен в следующей таблице.

Наименование

2014 год

2015 год

2016 год

Плановые показатели

Фактическое выполнение

Процент выполнения

Приложения № 1 и № 2 к проекту паспорта

Исполнение на 01.10.2015

Процент исполнения

Приложения № 1 и № 2 к проекту паспорта

1

2

3

4=3/2

5

6

7

8

Госпрограмма

«Развитие транспортной системы»



Показатели на уровне госпрограммы

31

22

71,0

32







32

Подпрограмма «

Магистральный железнодорожный транспорт»



Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)

151 243,2

146 458,3

96,8

108 215,4

95 422,0

88,2

79 321,0

Показатели

4

2

50,0

5







5

Подпрограмма «Дорожное хозяйство»

1



Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)

214 559,1

212 869,2

99,2

320 026,3(1

242 954,3

10 994,1

Итого 253 948,2

79,4

366 776,8

Показатели

5

5

100,0

9







9

Подпрограмма «Гражданская авиация и аэронавигационное обслуживание»



Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)

15 818,0

15 512,1

98,1

16 243,4

8 738,4

53,8

16 862,5

Показатели

9

4

44,4

9







9

Подпрограмма «Морской и речной транспорт»



Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)

15 630,1

15 608,7

99,9

16 007,0

10 639,1

66,5

15 847,5

Показатели

5

4

80,0

5







5

Подпрограмма «Надзор в сфере транспорта»



Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)

4 148,3

4 108,1

99,0

3 509,6

2 576,1

73,4

3 689,3

Показатели

1

1

100,0

2







2

Подпрограмма «Развитие скоростных автомобильных дорог на условиях государственно-частного партнерства»



Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)

19 821,5

19 821,5

100,0

(1

(1







Показатели

3

2

66,7













Подпрограмма «Транспортное обеспечение XXII Олимпийских зимних игр 2014 года в г. Сочи и XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани»



Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)

2 603,2

2 603,2

100,0













Показатели

1

1

100,0













Подпрограмма «Обеспечение реализации программы, включая развитие транспортной инфраструктуры

»



Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)

4 982,5

4 956,2

99,5

32 463,6

31 060,5

95,2

44 877,0

Показатели

4

3

75,0

10







10

Подпрограмма «Развитие гражданского использования системы ГЛОНАСС на транспорте»



Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)

1 247,8

1 125,3

90,2

489,3

457,6

93,5

766,5

Показатели

-

-

-

1







1

Подпрограмма «Перевод автомобильного, железнодорожного, авиационного, морского и речного транспорта на использование газомоторного топлива»



Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)










-







-

Показатели










-







2

ФЦП «Развитие транспортной системы России (2010 – 2020 годы)»



Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)

380 028,2

372 017,3

97,9

329 926,4

183 381,5

55,6

353 189,5

Показатели

7

4

57,1

6







6

ФЦП «Модернизация Единой системы организации воздушного движения Российской Федерации (2009 – 2020 годы)»



Объем бюджетных ассигнований (млн. рублей)

1 335,0

1 293,3

96,9

715,9

302,9

42,3

-

Показатели

3

2

66,7

3







-




Объем бюджетных ассигнований – итого по ГП-24 (млн. рублей)



811 417,0



796 373,2



98,1



827 596,9



586 526,4



70,9



881 330,1



Всего показателей на уровне госпрограммы и подпрограмм



73



50



68,5



82









81


При увеличении бюджетных ассигнований на 2016 год на 6,5 %